Cách 1: Đi tới hạng mục “Quản lý hóa đơn” cùng chọn “Quản lý hóa đơn”. Cách in hóa đối chọi Viettel điện tử 1. Cách 2: Các chúng ta nhấp chuột vào mục “Xem hóa đơn”. Cách in hóa 1-1 Viettel năng lượng điện tử 2. Cách 3: Sau kia, hãy kích chọn “In hóa đơn”. Cách Cách in hóa đơn điện tử Viettel. Để in hóa đơn điện tử Viettel, bạn cần thao tác theo 3 bước sau: Bước 1: Tới mục quản lý hóa đơn và chọn quản lý hóa đơnBước 2: Nhấp chuột vào mục xem hóa đơnBước 3: Kích chọn In hóa đơn. Hiện nay, số lượng cơ quan, doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử ngày càng nhiều. Để hỗ trợ khách hàng tốt hơn, VNPT _ VinaPhone đã mở tổng đài hỗ trợ riêng cho dịch vụ này. Nếu khách hàng không biết Đơn vị hỗ trợ lập hóa đơn điện … Bạn đang tìm kiếm từ khóa cách xuất lùi ngày hóa đơn điện tử vnpt nhưng chưa tìm được, Mobitool sẽ gợi ý cho bạn những bài viết hay nhất, tốt nhất cho chủ đề cách xuất lùi ngày hóa đơn điện tử vnpt. Ngoài ra, chúng tôi còn biên soạn và tổng hợp cùng … Hướng dẫn Lập hóa đơn điều chỉnh tiền cho Hoá đơn điện tử Viettel - Hướng dẫn sử dụng Hoá đơn điện tử Viettel S-Invoice. Skip to content Phòng Khách hàng doanh nghiệp Tầng 16, toà nhà Viettel - Số 285 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, TP.HCM Hướng lập thay thế/điều chỉnh hóa đơn điện tử Viettel ngoài hệ thống- Hotline: 0975.291.555- Fanpage: https://www.facebook.com/ckshddtviettel 17. Lập hóa đơn và Lập hóa đơn nháp - Hóa đơn điện tử Viettel. 17. Lập hóa đơn và Lập hóa đơn nháp. a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng: Chức năng này cho phép Người dùng thực hiện lập hóa đơn điện tử. b. Các bước thực hiện. Bước 1: Truy vập vào link https://business Gzs7. Sau khi đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử trên hệ thống S-Invoice và được cung cấp tài khoản. Quý khách hàng có thể thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây, để lập hóa đơn điện tử chủ động một cách dễ dàng và tránh sai xót trong việc lập hóa đơn cho những doanh nghiệp mới. Cách Lập Hóa Đơn Điện Tử Bước 1 Truy vập vào hệ thống S-Invoice và đăng nhập bằng tài khoản đăng ký của doanh nghiệp, sau khi đăng nhập thành công Người dùng vào chức năng Quản lý hóa đơn/Lập hóa đơn. Bước 2 Trên màn hình lập hóa đơn, người dùng thực hiện nhập các thông tin sau Đối với thông tin người mua nhập mới chưa có trong cơ sở dữ liệu người dùng, nhập các thông tin – Điện thoại – Tên người mua – Mã số thuế – Địa chỉ Email – Tên đơn vị – Địa chỉ Lưu ý + Trường hợp người dùng nhập Tên đơn vị hệ thống sẽ yêu cầu nhập dữ liệu Mã số thuế. + Trường hợp chỉ nhập Tên người mua, hệ thống không yêu cầu nhập Mã số thuế. + Nếu không nhập tên người mua/tên đơn vị/mã số thuế hệ thống báo lỗi” Tên người mua hoặc tên đơn vị là trường bắt buộc phải nhập”. + Đối với khách lẻ Phải nhập đầy đủ Tên người mua, Địa chỉ. + Đối với khách hàng doanh nghiệp Phải nhập đầy đủ Tên đơn vị, Địa chỉ, Mã số thuế. + Quy định khi lập hóa đơn với khách lẻ và khách hàng doanh nghiệp với trường Tên người mua/Địa chỉ/Mã số thuế được áp dụng với các giao diện lập hóa đơn/sửa hóa đơn nháp/Lập hóa đơn thay thế/Lập hóa đơn điều chỉnh thông tin. + Đối với hóa đơn có giá trị thanh toán từ 20 triệu trở lên, người dùng cần chọn hình thức thanh toán là Chuyển khoản theo Điều 6, Thông tư 78/2014/TTBTC + Áp dụng khi lập hóa đơn/sửa hóa đơn nháp/Lập hóa đơn thay thế/Lập hóa đơn điều chỉnh tiền + Trường hợp không chọn hình thức thanh toán Chuyển khoản, hệ thống vẫn hỗ trợ người dùng chọn loại hình thức thanh toán khác. + Sau khi nhập xong thông tin người mua, người thao tác nhấn nút Thêm mới khách hàng để lưu thông tin người mua vào cơ sở dữ liệu người dùng. Ngoại lệ lỗi Trường hợp khách hàng đã tồn tại check số điện thoại, hệ thống sẽ thông báo khách hàng đã tồn tại. + Kiểm tra thông tin khách hàng trước khi lưu hóa đơn để tránh sai xót vì khi lưu hóa đơn chính thức hệ thống sẽ không cho người dùng sửa. Người dùng nên lưu bản nháp hóa đơn và chốt hóa đơn vào cuối ngày để tránh sai xót thông tin khách hàng. Ảnh hưởng + Trường hợp thông tin người mua đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu, có thể nhập dữ liệu tìm kiếm để tìm kiếm dữ liệu có trong hệ thống + Hệ thống cho phép tìm kiếm tương đối tất cả dữ liệu thông tin khách hàng Số điện thoại/Tên người mua/Địa chỉ/Email/Mã số thuế/Loại giấy tờ/Số giấy tờ/Tên đơn vị. + Sau khi chọn người mua có số điện thoại phù hợp tại vùng thông tin [2], phần thông tin người mua sẽ được fill đầy đủ từ cơ sở dữ liệu xuống form thông tin người mua như bên dưới. Kết thúc quá trình nhập thông tin người mua. Phần thông tin người bán Giữ nguyên Phần thông tin giao dịch, các trường nhập gồm – Hình thức thanh toán * – Loại tiền* Ghi chú Chú ý Các trường có dấu * bắt buộc nhập Phần thông tin hóa đơn, các trường lựa chọn gồm – Loại hóa đơn. – Dải hóa đơn. – Ngày lập + Nếu không chọn Ngày lập thời gian lập hóa đơn lấy thời gian hiện tại của hệ thống. + Nếu chọn Ngày lập thì phải đảm bảo Ngày lập > hoặc = thời gian đang hiển thị ở bên cạnh xem hình dưới. + Hệ thống chỉ hỗ trợ người dùng lập hóa đơn lùi tối đa 30 ngày trở về trước, với điều kiện hóa đơn được lập phải có thời gian sau thời gian của hóa đơn được lập cuối cùng. Các Trường Hợp Khác + Trong trường hợp Ngày lập là ngày hiện tại mà hóa đơn cuối cùng đã lập so với ngày hiện tại lùi 27 ngày thì khi người dùng nhập Ngày lập cần lưu ý đến cả giờ, phút để đảm bảo không lùi quá 27 ngày. Ví dụ Ngày hôm nay là ngày 18/05/2018 173000, khi khách hàng lập hóa đơn muốn nhập lùi 27 ngày thì lúc đó giờ hiển thị gợi ý sẽ là 18/04/2018 173000-> tuy nhiên khi Lập hóa đơn, người dùng nhập thông tin xong thì thời gian đã trôi qua 173000-> người dùng phải sửa lại giờ phút theo đúng giờ phút hiện tại. Ảnh Hưởng Vì hệ thống cho phép người dùng được chọn thời gian lên hóa đơn nên trước khi xuất hóa đơn khách hàng vẫn có thể sửa hóa đơn ở bản nháp Đối với trường hợp khách người dùng muốn xuất ngay hóa đơn thì nên kiểm trả kỹ thông tin khách hàng không nên bỏ trống thông tin. Hệ thống sẽ không thể sửa với những bản hóa đơn được xuất Lưu ý Hệ thống hỗ trợ người dùng lập hóa đơn lùi theo 2 phương án – Phương án 1 Lùi tối đa 27 ngày tính từ thời điểm hiện tại – Phương án 2 Sau thời gian hóa đơn cuối cùng được xuất Thời điểm nào gần thời gian ngày hiện tại hệ thống sẽ hỗ trợ theo phương án đó. Bảng kê cho phép upload bảng kê khi lập hóa đơn Đối với các user dùng chữ ký USB token hiện tại hệ thống chưa hỗ trợ. Sau khi lập hóa đơn thành công, người dùng có thể vào Quản lý hóa đơn-> xem hóa đơn -> tải bảng kê đã upload khi lập Phần thông tin chi tiết hóa đơn, các thông tin sẽ load ra từ danh mục sản phẩm Tại gird Chi tiết hóa đơn, Có các lựa chọn để nhập thông tin Hàng hóa, Chiết khấu, Ghi chú, Bảng kê, Phí khác + Chọn nhập Hàng hóa – Gõ mã sản phẩm hoặc tên sản phẩm để tìm kiếm, hệ thống sẽ load ra danh sách sản phẩm có mã phù hợp [1] – Chọn sản phẩm đúng với mã sản phẩm muốn tìm kiếm tại vùng thông tin kết quả tìm kiếm [2] – Nếu không chọn sản phẩm có sẵn trên hệ thống, người dùng có thể nhập trực tiếp thông tin sản phẩm từ bàn phím – Sau khi chọn một mã sản phẩm, gird Chi tiết hóa đơn sẽ như bên dưới – Tiếp tục nhập số lượng cho mã sản phẩm cần bán, kết thúc quá trình nhập sản phẩm thứ nhất – Nhập xong số lượng cho sản phẩm, hệ thống sẽ tự hiển thị Thành tiền, Tổng tiền hàng. – Tiếp tục nhập sản phẩm thứ 2, 3,…n Chọn nhập Hàng hóa với hóa đơn có chiết khấu theo dòng hàng hóa Đối với một số mẫu hóa đơn có chiết khấu được định nghĩa theo dòng hàng hóa, thì trong bảng Chi tiết hóa đơn sẽ được bổ sung thêm 2 cột % chiết khấu và Chiết khấu Từng dòng chiết khấu được tính theo công thức Chiết khấu = % chiết khấu * Thành tiền Chiết khấu tổng theo cột Chiết khấu= Tổng hàng hóa, bảng kê, phí khác- Tổng chiết khấu Lưu ý Khi nhập hàng hóa có các quy định sau Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Số lượng, Đơn giá, Thuế GTGT đối với hóa đơn thuế ròng. Đơn vị tính không bắt buộc nhập. Thành tiền tự động tính theo Số lượng * Đơn giá; Tổng thuế đối với hóa đơn thuế ròng tự động tính theo Thành tiền * Thuế GTGT%. + Chọn nhập Ghi chú Khi chọn Ghi chú người dùng có thể nhập liệu theo các cách sau để phù hợp với thực tế của hóa đơn Tên sản phẩm bắt buộc nhập; Mã sản phẩm không cho nhập. Các thông tin còn lại như Đơn vị tính, Số lượng, Đơn giá, Thành tiền, Thuế suất, Tổng thuế đối với hóa đơn thuế ròng không bắt buộc nhập. Tuy nhiên khi cần nhập thì người dùng vẫn nhập như nhập hàng hóa; Thành tiền = Đơn giá * Số lượng; Tổng thuế = Thành tiền * Thuế suất Thành tiền của Ghi chú không được cộng vào tổng tiền hàng hóa trên hóa đơn Đối với dòng Ghi chú không hiển thị số thứ tự trong hóa đơn + Chọn nhập Chiết khấu Khi chọn Chiết khấu người dùng có thể nhập liệu theo các cách sau để phù hợp với thực tế của hóa đơn Tên sản phẩm, Thành tiền, Thuế GTGT đối với hóa đơn thuế ròng là bắt buộc nhập; Thành tiền > 0. Đơn vị tính không được nhập. Số lượng, Đơn giá không bắt buộc nhập. Tuy nhiên, nếu đã nhập Số lượng/Đơn giá thì bắt buộc nhập Đơn giá/Số lượng; lúc này Thành tiền sẽ tính theo Số lượng * Đơn giá + Cách Tính Tổng Tiền Tổng tiền hàng hóa = Tổng Thành tiền của các hàng hóa hàng hóa + bảng kê + Phí khác – Tổng Chiết khấu. Các dòng Chiết khấu không hiển thị Số thứ tự. Tổng thành tiền các dòng chiết khấu phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng thành tiền của các dòng hàng hóa. Nếu không hệ thống sẽ báo lỗi như hình dưới. + Chọn nhập Bảng kê Khi chọn Bảng kê người dùng có thể nhập liệu theo các cách sau. Tên sản phẩm, Thành tiền, Thuế GTGT đối với hóa đơn thuế ròng là bắt buộc nhập; Thành tiền > 0. Đơn vị tính không được nhập. Số lượng, Đơn giá không bắt buộc nhập. Tuy nhiên, nếu đã nhập Số lượng/Đơn giá thì bắt buộc nhập Đơn giá/Số lượng; lúc này Thành tiền sẽ tính theo Số lượng * Đơn giá Thành tiền của Bảng kê được tính tổng vào tổng tiền hàng của hóa đơn. + Chọn nhập Phí khác Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Số lượng, Đơn giá, Thuế GTGT đối với hóa đơn thuế ròng. Đơn vị tính không bắt buộc nhập. Thành tiền tự động tính theo Số lượng * Đơn giá; Tổng thuế đối với hóa đơn thuế ròng tự động tính theo Thành tiền * Thuế GTGT%. Thành tiền của Phí khác được tổng cộng vào tổng tiền hàng hóa. Bước 3 Nhập Thuế GTGT %* – Áp dụng với hóa đơn thuế toàn sản phẩm Hệ thống cho phép nhập nhiều mức thuế trên 1 hóa đơn. Tại thông tin Thuế GTGT% người dùng nhấn vào nút + để thêm mức thuế. Lưu ý Từng dòng thuế được tính trên Tổng tiền hàng trước thuế. Bước 4 Lập hóa đơn hệ thống cho phép người dùng sửa tiền thuế với khoảng chênh lệch +-5 * Với hóa đơn thuế tổng * Với hóa đơn thuế dòng Nghiệp vụ ảnh hưởng Lập hóa đơn, Sửa hóa đơn nháp, Điều chỉnh tiền, Lập hóa đơn thay thế Bước 5 Nhấn nút “Lập hóa đơn” để lập hóa đơn Nếu thông tin trên hóa đơn là hợp lệ, đầy đủ. Hệ thống sẽ thực hiện lập hóa đơn điện tử và trả ra thông báo thành công. Ảnh hưởng Hóa đơn sẽ được lưu trữ dưới dạng file pdf, xml, zip phục vụ cho mục đích tra cứu. Khách hàng đã thanh toán hóa đơn có thể xem, tải, in hóa đơn trong Tiện ích/Tra cứu hóa đơn mục. Chú ý Hệ thống mới nâng cấp cho phép người dùng lựa chọn thuế khi lập hóa đơn thuế dòng. * Hệ thống bổ sung chức năng kiểm soát không cho nhập hóa đơn trong các trường hợp sau TH1 Kiểm soát số lượng hóa đơn của doanh nghiệp Khi số lượng hóa đơn đã lập >= Số lượng hóa đơn đã mua=> Người dùng vào hệ thống chọn lập hóa đơn điện tử, khi nhấn lập hóa đơn trên giao diện nếu số lượng hóa đơn hết thì sẽ hiển thị thông báo. Nghiệp vụ ảnh hưởng Lập hóa đơn, Lập hóa đơn theo file, phát hành hóa đơn nháp. Điều chỉnh tiền, điều chỉnh thông tin, lập hóa đơn thay thế. TH2 Kiểm soát thời gian sử dụng dịch vụ hóa đơn của doanh nghiệp Khi thời gian đăng ký sử dụng Người dùng vào hệ thống chọn Lập hóa đơn, khi nhấn lập hóa đơn điện tử trên giao diện nếu thời gian sử dụng gói dịch vụ hết thì sẽ hiển thị thông báo Nghiệp vụ ảnh hưởng Lập hóa đơn, Lập hóa đơn theo file, phát hành hóa đơn nháp. Điều chỉnh tiền, điều chỉnh thông tin, lập hóa đơn thay thế Trên đây, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn chi tiết về từng thao tác để có thể lập hóa đơn điện tử. Trong quá trình sử dụng với bất cứ thắc mắc hay trường hợp nào cần giải quyết, các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline dưới đây các bạn nhé. Dưới đây là link Bảng Giá Hóa Đơn Điện Tử và cách đăng ký sử dụng dịch vụ Hóa Đơn Điện Tử S-Invoice 20. Lập hóa đơn thay thế Bước 1 Tra cứu để tìm ra hóa đơn muốn thay thế nếu cần. Lưu ý Chỉ hóa đơn gốc chưa được kê khai thuế, chưa bị hủy giao dịch, chưa bị điều chỉnh, đã thanh toán thì mới được phép lập hóa đơn thay thế. Quy định về Lập hóa đơn thay thế Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua. Việc huỷ hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại Thông tư này để gửi cho người mua, trên hóa đơn điên tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm. Bước 2 ND nhấn vào icon của dòng tương ứng với hóa đơn cần thay thế thông tin-> Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các thao tác để ND chọn Bước 3 Người dùng chọn Lập hóa đơn thay thế à Hệ thống hiển thị cửa sổ Lập hóa đơn thay thế Hình Lập hóa đơn thay thế NSD nhập các thông tin Khung Thông tin khách hàng các thông tin của người mua trên hóa đơn gốc. Các thông tin này được phép chỉnh sửa. Note Nếu không nhập tên người mua/tên đơn vị/mã số thuế hệ thống báo lỗi” Tên người mua hoặc tên đơn vị là trường bắt buộc phải nhập” Nếu KH có nhập giá trị “Tên đơn vị” mà không nhập giá trị tại dòng “mã số thuế” của người mua hàng thì hiển popup thông báo “Bạn kiểm tra chắc chắn đây là đơn vị hành chính sự nghiệp không có thu nên không có mã số thuế để nhập” ==> + Nếu KH nhấn OK thì lập hóa đơn như bình thường + Nếu KH nhấn Cancel thì quay lại màn hình Lập hóa đơn, focus trỏ chuột tại Mã số thuế phần người mua hàng Khung thông tin người bán các thông tin của bên bán trên hóa đơn gốc. Các thông tin này là không được phép chỉnh sửa Khung Thông tin chung các thông tin chung của hóa đơn – Mẫu hóa đơn thông tin này không được phép chỉnh sửa – Số hóa đơn gốc thông tin này không được phép chỉnh sửa – Ngày lập hóa đơn gốc thông tin này không được phép chỉnh sửa Ngày lập + Nếu không chọn Ngày lập thời gian lập hóa đơn lấy thời gian hiện tại của hệ thống + Nếu chọn Ngày lập thì phải đảm bảo Ngày lập > hoặc = thời gian đang hiển thị ở bên cạnh xem hình dưới + Hệ thống chỉ hỗ trợ người dùng lập hóa đơn lùi tối đa 27 ngày trở về trước, với điều kiện hóa đơn được lập phải có thời gian sau thời gian của hóa đơn được lập cuối cùng Lưu ý – Hình thức thanh toán ND chọn 1 trong số các hình thức thanh toán sau Tiền mặt Chuyển khoản Khung thông tin bổ sung – Văn bản thỏa thuận ND nhập văn bản thỏa thuận việc điều chỉnh thông tin trên hóa đơn gốc – Ngày thỏa thuận ND nhập ngày thỏa thuận việc điều chỉnh thông tin trên hóa đơn gốc – Biên bản thỏa thuận Cho phép người dùng upload file biên bản thỏa thuận, Loại file .doc, .docx, .pdf, .png, .jpg; Dung lượng file tối đa 5Mb Sau khi hóa đơn được lập thành công, người dùng vào Quản lý hóa đơn-> xem hóa đơn -> tải biên bản thỏa thuận đã được đính kèm khi lập. Lưu ý Đối với các user dùng chữ ký USB token hiện tại hệ thống chưa hỗ trợ đính kèm biên bản thỏa thuận – Ghi chú Nội dung ngày không được phép chỉnh sửa Khung chi tiết hóa đơn ND có thể tăng /giảm số lượng hàng hóa hoặc thêm bớt hàng hóa hoặc thay đổi tất cả các thông tin trên hàng hóa đang có. Các bước thực hiện xem tại 17. Hướng dẫn Lập hóa đơn và Lập hóa đơn nháp Nếu là hóa đơn có thuế toàn sản phẩm có thể thêm/bớt các dòng thuế 17. Hướng dẫn Lập hóa đơn và Lập hóa đơn nháp Lập hóa đơn – Bước 3 NSD nhấn nút Cập nhật để lập hóa đơn thay thế Nếu xảy ra lỗi trong quá trình nhập liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng. Nếu không xảy ra lỗi, hệ thống thực hiện lập hóa đơn thay thế thành công Hệ thống thông báo “Lập hóa đơn thành công Mã số thuế bên bán, Số hóa đơn, Mã số bí mật” Hóa đơn vừa lập được hiển thị lên Danh sách hóa đơn NSD nhấn nút [x] hoặc nút Đóng để đóng cửa sổ lập hóa đơn điều chỉnh thông ti n 20. Lập hóa đơn thay thế Bước 1 Tra cứu để tìm ra hóa đơn muốn thay thế nếu cần. Lưu ý Chỉ hóa đơn gốc chưa được kê khai thuế, chưa bị hủy giao dịch, chưa bị điều chỉnh, đã thanh toán thì mới được phép lập hóa đơn thay thế. Quy định về Lập hóa đơn thay thế Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua. Việc huỷ hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại Thông tư này để gửi cho người mua, trên hóa đơn điên tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm. Bước 2 ND nhấn vào icon của dòng tương ứng với hóa đơn cần thay thế thông tin-> Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các thao tác để ND chọn Bước 3 Người dùng chọn Lập hóa đơn thay thế à Hệ thống hiển thị cửa sổ Lập hóa đơn thay thế Hình Lập hóa đơn thay thế NSD nhập các thông tin Khung Thông tin khách hàng các thông tin của người mua trên hóa đơn gốc. Các thông tin này được phép chỉnh sửa. Note Nếu không nhập tên người mua/tên đơn vị/mã số thuế hệ thống báo lỗi” Tên người mua hoặc tên đơn vị là trường bắt buộc phải nhập” Nếu KH có nhập giá trị “Tên đơn vị” mà không nhập giá trị tại dòng “mã số thuế” của người mua hàng thì hiển popup thông báo “Bạn kiểm tra chắc chắn đây là đơn vị hành chính sự nghiệp không có thu nên không có mã số thuế để nhập” ==> + Nếu KH nhấn OK thì lập hóa đơn như bình thường + Nếu KH nhấn Cancel thì quay lại màn hình Lập hóa đơn, focus trỏ chuột tại Mã số thuế phần người mua hàng Khung thông tin người bán các thông tin của bên bán trên hóa đơn gốc. Các thông tin này là không được phép chỉnh sửa Khung Thông tin chung các thông tin chung của hóa đơn – Mẫu hóa đơn thông tin này không được phép chỉnh sửa – Số hóa đơn gốc thông tin này không được phép chỉnh sửa – Ngày lập hóa đơn gốc thông tin này không được phép chỉnh sửa Ngày lập + Nếu không chọn Ngày lập thời gian lập hóa đơn lấy thời gian hiện tại của hệ thống + Nếu chọn Ngày lập thì phải đảm bảo Ngày lập > hoặc = thời gian đang hiển thị ở bên cạnh xem hình dưới + Hệ thống chỉ hỗ trợ người dùng lập hóa đơn lùi tối đa 27 ngày trở về trước, với điều kiện hóa đơn được lập phải có thời gian sau thời gian của hóa đơn được lập cuối cùng Lưu ý – Hình thức thanh toán ND chọn 1 trong số các hình thức thanh toán sau Tiền mặt Chuyển khoản Khung thông tin bổ sung – Văn bản thỏa thuận ND nhập văn bản thỏa thuận việc điều chỉnh thông tin trên hóa đơn gốc – Ngày thỏa thuận ND nhập ngày thỏa thuận việc điều chỉnh thông tin trên hóa đơn gốc – Biên bản thỏa thuận Cho phép người dùng upload file biên bản thỏa thuận, Loại file .doc, .docx, .pdf, .png, .jpg; Dung lượng file tối đa 5Mb Sau khi hóa đơn được lập thành công, người dùng vào Quản lý hóa đơn-> xem hóa đơn -> tải biên bản thỏa thuận đã được đính kèm khi lập. Lưu ý Đối với các user dùng chữ ký USB token hiện tại hệ thống chưa hỗ trợ đính kèm biên bản thỏa thuận – Ghi chú Nội dung ngày không được phép chỉnh sửa Khung chi tiết hóa đơn ND có thể tăng /giảm số lượng hàng hóa hoặc thêm bớt hàng hóa hoặc thay đổi tất cả các thông tin trên hàng hóa đang có. Các bước thực hiện xem tại 17. Hướng dẫn Lập hóa đơn và Lập hóa đơn nháp Nếu là hóa đơn có thuế toàn sản phẩm có thể thêm/bớt các dòng thuế 17. Hướng dẫn Lập hóa đơn và Lập hóa đơn nháp Lập hóa đơn – Bước 3 NSD nhấn nút Cập nhật để lập hóa đơn thay thế Nếu xảy ra lỗi trong quá trình nhập liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng. Nếu không xảy ra lỗi, hệ thống thực hiện lập hóa đơn thay thế thành công Hệ thống thông báo “Lập hóa đơn thành công Mã số thuế bên bán, Số hóa đơn, Mã số bí mật” Hóa đơn vừa lập được hiển thị lên Danh sách hóa đơn NSD nhấn nút [x] hoặc nút Đóng để đóng cửa sổ lập hóa đơn điều chỉnh thông tin

cách lập hóa đơn điện tử viettel